交通运输部机关服务中心（机关服务局）部门决算（2020年度）

第一部分  交通运输部机关服务中心概况

一、 主要职能

交通运输部机关服务中心是中央编办批准设立的财政补助事业单位，于1994年成立，为交通运输部部机关直属事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关后勤服务的方针、政策和法规；受部委托，承担部机关后勤行政管理的有关工作；承担部机关后勤行政管理和后勤服务的保障工作；研究拟订部机关后勤工作规章、制度以及服务措施和标准。

（二）受部委托，承担部机关房屋、土地、车辆、办公设备等固定资产管理工作；承担部机关基本建设、安全保卫、社会治安综合治理、环境秩序、节能减排、办公用品（不含部机关信息化设备及耗材）政府采购工作；承担部机关和在京单位交通安全、爱国卫生、人防、绿化管理等工作。

（三）受部委托，承担部机关住房制度改革工作；负责向国家机关事务管理局申请职工住房的联系、协调工作；负责代表部对部机关及部属在京单位住房制度改革进行政策指导、监督和检查。

（四）受部委托，承担与国家机关事务管理局的联系工作（涉及重大事项需向部汇报）。

（五）承担部机关后勤服务等工作；承担部机关办公服务、职工生活保障等机关后勤服务和保障工作；承担部机关办公用房及部机关产权职工住房物业服务的管理工作。

（六）承担本单位国有资产的管理工作；承担本单位资产经营管理工作。

（七）负责本单位人事、劳动工资管理和计划、财务、内部审计工作；负责党群工作和精神文明、纪检监察、综合治理工作；负责所属单位的管理工作。

（八）负责部机关内部安全保卫和消防安全工作。

（九）承办部领导和部机关交办的其他工作。

二、机构设置

交通运输部机关服务中心内设12个处室（单位），分别为：

第二部分 交通运输部机关服务中心

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

      注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 交通运输部机关服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

（一）收入总计11,012.29万元。

1.一般公共预算财政拨款收入971.08万元，为交通运输部机关服务中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金。  

2.事业收入3,672.46万元，为交通运输部机关服务中心开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入6,368.74万元，为交通运输部机关服务中心在本级财政拨款收入、事业收入等之外取得的收入。

（二）支出总计9,216.54万元。

1.交通运输支出（类）支出8,974.24万元,主要用于交通运输后勤服务保障方面的支出。

2.住房保障支出（类）支出242.30万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于收入决算情况说明

交通运输部机关服务中心2020年度收入决算11,012.29万元，其中：财政拨款收入971.08万元，占8.82%；事业收入3,672.46万元，占33.35%；其他收入6,368.74万元，占57.83%。

三、关于支出决算情况说明

交通运输部机关服务中心2020年度支出决算9216.54万元，均为基本支出。                              

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

交通运输部机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出971.08万元，占本年支出总额的10.54%。支出较2019年决算减少289.86万元，下降22.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

交通运输部机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输支出(类）支出781.08万元，占80.43%；住房保障支出（类）支出190.00万元，占19.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.交通运输支出（类）

公路水路运输（款）机关服务（项）支出781.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

2.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出170.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出6.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输部机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出971.08万元，其中：人员经费971.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

交通运输部机关服务中心2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出项目。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

交通运输部机关服务中心2020年度政府采购支出总额43.57万元，其中：政府采购货物类支出13.92万元、政府采购服务类支出29.65万元。授予中小企业合同金额43.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，交通运输部机关服务中心共有车辆2辆，车辆全部为其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻交通运输部纪检组的项目支出。

（十）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指交通运输部机关档案的支出。

（十一）外交（类）国际组织（款）：指国际组织会费和国际组织捐赠支出。

1.国际组织会费（项）：指以我国政府或交通运输部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

2.国际组织捐赠（项）：指以我国政府或交通运输部名义，向国际组织的捐赠支出。

（十二）外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

（十三）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指部属高等院校用于教学等方面的支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指部属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十五）科学技术（类）应用研究（款）：

1．机构运行（项）：指部属科研单位的基本支出。

2．社会公益研究（项）：指部属单位用于社会公益专项科研方面的支出。

3．高技术研究（项）：指部属单位用于重大战略性、前沿性和前瞻性高技术研究方面的支出。

4．其他应用研究支出（项）：指部属科研单位用于研究生培养方面的支出。

（十六）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指部属科研单位用于改善科技条件而发生的科研用房屋修缮和设备购置的支出。

（十七）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技业务管理的项目支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指用于补助所属文化单位的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1.行政单位离退休（项）：指用于交通运输部机关以及部属行政单位离退休经费的支出。

2.事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

3.离退休人员管理机构（项）：指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

（二十）卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指部属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

（二十一）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指部属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。

（二十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通运输部机关以及部属行政单位用于医疗的支出。

（二十三）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）：指部属单位用于三峡库区生态环境保护、支持库区基础设施建设等方面的支出。

（二十四）交通运输（类）公路水路运输（款）：

1.行政运行（项）：指部机关的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指部机关用于专项工作的经费支出。

3.机关服务（项）：指部机关服务中心为机关提供办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

4.航道维护（项）：指用于中央管理水域的航道维护方面的支出。

5.船舶检验（项）：指用于船舶安全检验方面的支出。

6.救助打捞（项）：指用于海（水上）人命救助和财产打捞方面的支出。

7.海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

8.航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

9.水路运输管理支出（项）：指为保障长江干线和沿海等海（水）上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出，保障船舶三峡库区安全通航方面的支出，以及用于珠江航务管理方面的支出。

10.其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（二十五）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

（二十六）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

1.航道建设和维护（项）：指部属单位使用港口建设费用于航道整治和维护的项目支出。

2.航运保障系统建设（项）：指部属单位使用港口建设费用于支持保障系统建设和管理的项目支出。

3.其他港口建设费安排的支出（项）：指部属单位使用港口建设费用于基本建设以外的其他项目支出。

（二十七）交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）：

1.应急处置费用（项）：指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

2.控制清除污染（项）：指安排用于控制和清除油污的项目支出。

3.损失补偿（项）：指安排用于补偿渔业、旅游业等直接经济损失的项目支出。

4.监视监测（项）：指安排用于实施监视监测的项目支出。

（二十八）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于交通运输方面除上述项目以外的其他方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1.住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3.购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三十）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用于支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（三十二）“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（三十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（三十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。